Наименование

Код

Исполнение

ДОХОДЫ

Субсидии на выполнение  муниципального задания

59589401

Итого доходов

РАСХОДЫ

Итого расходов

1. Оплата труда  и начисления на оплату труда

210

51 828 453

1.1. Заработная плата

211

39 975 995

- заработная плата

211/02

39 687 946

- фонд социальных выплат

211/001

288 049

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО

211/081

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ

211/082

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ

211/090

1.2. Прочие выплаты

212

38 400

-Прочие выплаты/книгоиздат. продукция/

212/000

37 200

- суточные (спортивные мероприятия)

212/017

- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно

212/021

- суточные при служебных командировках

212/026

1 200

- мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.)

212/209

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

213

11 814 058

-начисления на выплаты по оплате труда

213

11 814 058

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО

213/081

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ

213/082

-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ

213/090

2. Приобретение услуг

220

4 181 625

2.1. Услуги связи

221

145 000

- услуги связи

221

145 000

- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений

221/091

2.2. Транспортные услуги

222

25 660

- Транспортные услуги

222/000

25 660

- проезд (спортивные мероприятия)

222/019

2.3. Коммунальные услуги

223

2 006 994

- оплата потребления тепловой энергии

223/031

1 219 000

- оплата потребления э/энергии

223/032

502 000

- оплата водоснабжения помещений

223/033

245 994

- приобретение бутилированной  воды

223/034

40 000

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 149 610

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

225/036

106 610

- оплата содержания помещений

225/051

204 000

- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)

225/052

264 000

- оплата текущего ремонта оборудования

225/053

575 000

- оплата текущего ремонта зданий

225/054

0

- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС

225/210

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей

225/211

0

- мероприятия по пожарной безопасности                                                                                ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)

225/217

- приборы учета ( программа энергосбережения)

225/273

Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")

225/673

Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"

225/675

2.5. Прочие работы, услуги

226

854 361

- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)

226/043

100 000

- договора на программное (инф.техн.) обеспечение и обслуживание

226/044

220 000

- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ

226/046

- командировки и служ. разъезды в части проживания

226/061

8 000

- расходы на  обяз.страхование владельцев трансп.средств

226/062

- прочие текущие расходы

226/063

51 555

- спортивные мероприятия

226/064

- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО

226/083

- мероприятия по охране труда (медицинский осмотр)

226/201

237 806

- мероприятия по охране труда (организация обучения инструктажа)

226/202

32 000

- мероприятия по охране труда (аттестация рабочих мест)

226/203

- мероприятия по охране труда (изготовление плана эвакуации)

226/204

- мероприятия по пож.безопасности (установка, наладка, монтаж ОПС)

226/213

- мероприятия по пож.безопасности                                                (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)

226/214

- приборы учета (программа энергосбережения)

226/273

- энергетические обследования

226/274

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)

226/518

205 000

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению

226/672

Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения

226/789

4. Прочие расходы

290

0

- прочие расходы (спортивные мероприятия)

290/039

- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов

290/048

- прочие расходы

290/292

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)

290/519

5. Поступление нефинансовых активов

300

3 579 323

5.1. Увеличение стоимости основных средств

310

0

- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение

310/077

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ

310/090

- приборы учета (программа энергосбережения)

310/273

- приобретение оборудования

310/312

0

5.2. Увеличение стоимости материальных запасов

340

3 579 323

- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение

340/077

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ

340/090

- мероприятия по охране труда ( приобретение средств инд.защиты)

340/206

- мероприятия по пож. безопасности ( приобретение средств инд.защиты)

340/216

- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"

340/277

-медикаменты , перевязочные средства

340/341

- продукты питания

340/342

3 025 000

- мягкий инвентарь

340/343

150 000

- прочие расходные материалы, предметы снабжения

340/344

381 323

- горюче-смазочные материалы

340/345

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ, реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования (в части администрирования расходных материалов)

340/519

23 000

- модернизация систем освещения

340/673

Всего расходов

59 589 401